公司数据管理制度内容 公司数据质量管理制度范本

《公司数据管理制度》是为了规范公司数据的收集、存储、处理、使用和销毁等全生命周期活动，保障数据安全与合规，提升数据价值而制定的纲领性文件。在数字化时代，数据已成为企业的核心资产，有效的管理不仅能防范数据泄露、滥用等风险，还能赋能业务决策，驱动创新发展。因此，建立一套科学、完善的数据管理制度至关重要。本文将提供多篇不同侧重点的《公司数据管理制度》范文，以供参考。

篇一：《公司数据管理制度》

第一章 总则

第一条 为规范公司数据管理，明确数据管理职责，保障数据安全，提升数据价值，支撑公司业务持续健康发展，依据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司所有部门、全体员工以及在公司运营过程中产生、获取、处理和使用的所有数据。本制度所称数据，是指以任何形式记录和保存的信息，包括但不限于业务数据、客户数据、财务数据、人力资源数据、技术数据及其他运营管理数据。

第三条 数据管理应遵循以下基本原则：
（一）合法合规原则：严格遵守国家及地方关于数据安全、个人信息保护等相关法律法规，确保数据处理活动在法律框架内进行。
（二）安全可控原则：建立健全数据安全保障体系，采取必要的技术和管理措施，确保数据的保密性、完整性和可用性，防止数据泄露、篡改和丢失。
（-）分类分级原则：根据数据的重要性、敏感性和价值，对数据进行分类分级，实施差异化的管理和保护策略。
（四）权责明确原则：明确各部门、各岗位在数据管理中的职责和权限，建立清晰的数据管理责任体系，确保数据管理工作的有效落实。
（五）价值导向原则：以数据驱动业务发展为目标，促进数据的共享与应用，充分挖掘数据价值，为公司战略决策、业务运营和产品创新提供支持。

第四条 公司成立数据管理委员会，作为公司数据管理的最高决策机构，负责统筹、规划和监督公司整体数据管理工作。数据管理委员会下设数据管理办公室，负责具体制度的执行、日常管理和协调工作。

第二章 组织与职责

第五条 数据管理委员会由公司高级管理层及相关部门负责人组成，主要职责包括：
（一）审定公司数据战略、数据管理政策和重大数据管理制度。
（二）决策公司重大数据投资和数据建设项目。
（三）审批公司核心数据的管理权限和应用范围。
（四）监督和评估公司整体数据管理工作的成效。
（五）处理和决策公司重大数据安全事件。

第六条 数据管理办公室作为数据管理委员会的常设执行机构，设在信息技术部，主要职责包括：
（一）组织制定和修订公司数据管理相关的规章制度、流程和标准规范。
（二）推动和监督各部门数据管理制度的落地执行。
（三）负责公司级数据资产的盘点、编目和维护。
（四）组织开展数据质量的监控、评估和改进工作。
（五）提供数据管理相关的培训、咨询和技术支持。
（六）协调处理跨部门的数据需求和数据问题。

第七条 各业务部门是其业务范围内数据的产生者和主要使用者，承担数据源头治理的责任，具体职责包括：
（一）任命本部门的数据管理员，负责本部门数据的日常管理工作。
（二）确保本部门业务活动产生的数据真实、准确、完整、及时。
（三）根据公司统一的数据分类分级标准，对本部门的数据进行识别和标识。
（四）管理本部门业务数据的访问权限，确保数据在授权范围内使用。
（五）配合数据管理办公室进行数据质量检查和数据安全审计。

第八条 全体员工是数据的使用者，同时也是数据安全的直接责任人，应履行以下义务：
（一）学习并遵守公司数据管理相关的各项制度和规定。
（二）妥善保管个人工作账号和密码，不得转借他人使用。
（三）在授权范围内访问和使用公司数据，不得越权操作。
（四）不得擅自复制、下载、存储、传播或销毁公司数据。
（五）发现数据安全隐患或数据泄露事件时，应立即向数据管理办公室或直接上级报告。

第三章 数据全生命周期管理

第九条 数据采集与生成
（一）数据采集应遵循合法、正当、必要的原则，不得通过欺骗、窃取等非法手段获取数据。
（二）涉及个人信息的采集，必须获得信息主体的明确授权同意，并告知其数据使用的目的、方式和范围。
（三）各业务系统在设计和开发阶段，应充分考虑数据源的规范性和数据质量要求，确保生成的数据结构清晰、内容准确。

第十条 数据传输与存储
（一）对于敏感数据的传输，必须采用加密等安全技术措施，确保传输过程的保密性。
（二）公司数据应统一存储在公司指定的服务器、数据库或云存储平台，禁止将公司数据（特别是核心和重要数据）私自存储在个人电脑、移动硬盘或外部公共云盘。
（三）数据存储应建立完善的备份和恢复机制，定期对重要数据进行备份，并进行恢复测试，以防数据丢失。

第十一条 数据处理与使用
（一）数据的处理和使用必须基于明确、合法的业务目的，并严格控制在最小必要范围之内。
（二）建立基于角色和岗位的访问控制机制，不同岗位的员工只能访问其履行职责所需的数据。权限的申请、审批、变更和撤销应有严格的流程记录。
（三）禁止对数据进行任何未经授权的修改、删除或增加操作。所有对核心数据库的操作必须有日志记录，并定期审计。
（四）鼓励在合规和安全的前提下进行数据的分析和挖掘，以支持业务决策和创新。跨部门的数据共享和应用需求，需通过数据管理办公室进行申请和审批。

第十二条 数据销毁
（一）对于超过保存期限或不再具有业务价值的数据，应进行安全销毁。
（二）数据销毁前需进行评估和审批，特别是涉及法律法规要求归档或作为证据保存的数据，不得随意销毁。
（三）数据销毁应采取不可恢复的技术手段，如数据擦除、物理销毁等，并做好销毁记录。对于涉及敏感信息的文件、光盘等物理介质，必须使用碎纸机或专业消磁设备进行处理。

第四章 数据分类分级与安全

第十三条 数据分类分级
（一）公司数据根据其内容和属性，可分为客户数据、财务数据、产品数据、人力资源数据、运营数据等类别。
（二）根据数据泄露、篡改或丢失后对公司造成的负面影响程度，将数据分为以下四个安全级别：
1. 核心数据（绝密级）：指关系到公司战略、核心竞争力及生死存亡的最高级别数据，如未公开的重大战略决策、核心算法、关键技术源代码、重大财务数据等。
2. 重要数据（机密级）：指涉及公司重要商业秘密、敏感业务信息的数据，泄露后会对公司造成严重损害，如核心客户名单、重大合同、产品研发设计图纸、未公开的财务报表等。
3. 一般数据（秘密级）：指公司内部的运营管理数据，泄露后会对公司造成一定负面影响，如部门工作计划、内部通讯录、普通业务数据等。
4. 公开数据（公开级）：指可以或已经向社会公众开放的数据，如公司官网发布的新闻稿、已公开的产品介绍等。
（三）数据管理办公室负责制定详细的数据分类分级标准和指南，各部门负责对本部门的数据资产进行识别和定级，并进行相应的电子或物理标识。

第十四条 数据安全管理
（一）物理安全：对存放重要数据设备的机房、服务器等，应采取严格的物理访问控制措施，如门禁、监控等。
（二）网络安全：部署防火墙、入侵检测系统等网络安全设备，防范外部网络攻击和病毒入侵。
（三）终端安全：员工办公电脑应安装统一的防病毒软件和数据防泄漏（DLP）系统，禁止私自安装未经许可的软件，USB等移动存储接口应进行统一管控。
（四）应急响应：制定数据安全事件应急预案，明确事件报告、处置、恢复的流程和责任人。定期组织应急演练，提高应对突发安全事件的能力。

第五章 监督与奖惩

第十五条 数据管理办公室和内审部门负责对本制度的执行情况进行定期或不定期的监督和检查。检查内容包括各部门数据管理职责的履行情况、数据安全措施的落实情况、数据使用的合规性等。

第十六条 对于在数据管理工作中表现突出，为公司数据安全和数据价值创造做出重要贡献的部门和个人，公司将给予表彰和奖励。

第十七条 对于违反本制度规定的行为，公司将视情节严重程度，对相关责任人进行处理，包括但不限于：通报批评、扣除绩效奖金、降职降薪等。构成严重违纪或触犯法律的，公司将解除劳动合同，并保留追究其法律责任的权利。

第六章 附则

第十八条 本制度由公司数据管理委员会负责解释。

第十九条 本制度自发布之日起生效。随着国家法律法规的变化和公司业务的发展，本制度将适时进行修订。

篇二：《公司数据管理制度》

前言

为迎接数字化浪潮，将数据确立为公司的战略性资产，实现数据驱动型管理与决策，特制定本制度。本制度旨在构建一个以业务流程为核心、以数据质量为保障、以数据应用为目标的全方位数据管理体系。它不仅是一套行为准则，更是一份行动指南，旨在引导全体员工树立正确的数据价值观，掌握科学的数据管理方法，共同推动公司向数据化、智能化转型。

第一部分：数据治理架构与核心职责

1.1 数据治理愿景：让数据成为驱动业务增长和创新的核心引擎。

1.2 数据治理组织：
* 数据战略决策层（DSC）：由CEO、CTO、CFO等核心高管组成，负责确立公司级数据战略，审批重大数据项目预算，并对最终的数据治理成果负责。
* 数据管理执行层（DMO）：即数据管理办公室，是数据治理的日常执行机构。其职责是“定标准、建流程、推工具、做服务”，具体包括：
* 标准制定：牵头制定全公司统一的数据标准，包括数据模型、数据命名、数据元、数据质量标准等。
* 流程建设：设计并优化从数据产生到应用的全流程，包括数据接入、清洗、整合、共享、销毁等。
* 工具平台推广：负责引入和推广数据管理相关的工具和平台，如数据中台、主数据管理系统、数据质量监控工具等，并赋能业务部门使用。
* 赋能服务：为各业务部门提供数据相关的咨询、培训和技术支持，解决业务中的数据难题。
* 数据业务执行层（Data Steward）：在各业务部门设立数据管理员（Data Steward），他们是本业务领域的数据“管家”，由最懂该领域业务和数据的人员担任。其职责包括：
* 源头保障：确保其业务系统产生的数据是准确和完整的。
* 业务解读：负责定义和解释本业务领域数据的业务口径和统计逻辑。
* 需求沟通：作为业务部门与DMO之间的桥梁，传递业务方的数据需求，反馈数据问题。

第二部分：主数据管理

2.1 定义：主数据是企业核心业务实体的数据，如客户、产品、供应商、员工等，具有高价值、高共享性的特点。

2.2 管理目标：确保核心主数据在整个集团内的唯一性、准确性、完整性和一致性。

2.3 管理流程：
* 主数据识别：由DMO牵头，各业务部门配合，共同识别出公司级的核心主数据。
* 主数据标准制定：为每一类主数据制定详细的数据标准，包括数据模型、字段定义、编码规则、校验规则等。
* 主数据系统建设：建立公司统一的主数据管理平台，作为主数据唯一的生成、维护和分发源头。
* 主数据维护：明确各类主数据的创建、修改、审核、发布的流程和责任人。任何业务系统不得私自创建或修改主数据，必须通过主数据系统进行申请和审批。
* 主数据分发：主数据通过接口服务，统一下发给各个业务系统使用，保证各系统核心数据的一致。

第三部分：数据质量管理

3.1 质量目标：数据质量必须满足业务应用的需求。

3.2 质量衡量维度：
* 准确性：数据记录的值与真实世界的值相符。
* 完整性：数据记录没有缺失值。
* 一致性：数据在不同系统、不同时间点的记录保持一致。
* 及时性：数据能够在其需要的时间点被获取和使用。
* 唯一性：数据记录不存在重复。

3.3 质量管理闭环流程：
* 制定质量规则：DMO与业务部门合作，针对关键数据资产，从以上维度制定量化的数据质量校验规则。
* 实施质量监控：利用数据质量监控工具，对数据进行定期的、自动化的扫描和稽核，生成数据质量报告。
* 识别质量问题：质量报告将清晰地揭示数据存在的问题、问题发生的位置以及影响范围。
* 推动问题解决：DMO将质量问题派发给对应的源头业务部门（Data Steward），并跟踪问题的解决进度。
* 根因分析与改进：业务部门不仅要修正错误数据，更要分析问题产生的根本原因（是流程漏洞还是系统bug），并推动流程或系统的优化，从而杜绝同类问题的再次发生。

第四部分：数据安全与合规

4.1 安全原则：权限最小化、审批流程化、行为可追溯。

4.2 权限管理：
* 分级授权：依据数据的敏感级别和员工的岗位职责，授予最小必要的数据访问权限。敏感数据的访问需要经过多级审批。
* 动态审批：所有数据权限的申请、变更都必须通过线上流程进行，审批记录永久保存。
* 定期审查：DMO和审计部门定期对员工的数据权限进行审查，及时清理离职、转岗人员的不必要权限。

4.3 行为审计：
* 日志记录：所有对重要数据库的访问、查询、导出等操作，都必须被详细记录日志，包括操作人、时间、IP地址、操作内容等。
* 异常行为监控：通过技术手段，对数据访问行为进行智能分析，自动识别和告警异常操作，如短时间内大量下载数据、非工作时间访问敏感数据等。

4.4 合规遵从：
* 隐私保护：严格遵守《个人信息保护法》等法律法规，在涉及个人信息处理的环节，确保做到“告知-同意”。对个人敏感信息在存储和使用时，必须进行脱敏处理。
* 数据出境：严格遵守数据出境安全管理规定，任何重要数据的出境行为都必须经过严格的评估和审批。

第五部分：数据文化建设

5.1 愿景宣导：通过公司年会、内部论坛、高管分享等多种形式，持续向全体员工传递“数据是资产”、“数据驱动决策”的核心价值观。

5.2 培训赋能：定期组织数据管理相关的培训，内容包括：
* 意识培训：面向全员，普及数据安全和合规的重要性。
* 技能培训：面向业务人员，教授数据分析工具的使用、数据报告的解读等。
* 专业培训：面向数据管理员和技术人员，进行数据建模、数据治理等深入培训。

5.3 激励机制：设立“数据英雄”、“最佳数据应用案例”等奖项，对在数据管理和应用中做出突出贡献的团队和个人予以公开表彰和物质奖励，树立榜样，营造人人关心数据、人人应用数据的良好氛围。

篇三：《公司数据管理制度》

文件编号：[公司名称]-DM-001
版本号：V1.0
发布部门：数据管理委员会
生效日期：[发布日期]

第一章：总则

第1.1条 目的与依据
为规范本公司（以下简称“公司”）的数据管理活动，保护公司数据资产的安全与完整，促进数据的有效利用，提升经营管理效率，根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》及其他相关法律法规，结合公司业务发展的实际需要，制定本制度。

第1.2条 适用范围
本制度适用于公司所有部门、分支机构、全体在职员工（包括但不限于正式员工、实习生、劳务派遣人员），以及所有为公司提供服务的第三方人员（如顾问、外包服务商等）。
本制度管理的对象涵盖公司在经营管理活动中产生和获取的所有数据，无论其形式（电子或物理）或存储介质。

第1.3条 定义

• 数据资产：指由公司合法拥有或控制的、能为公司带来经济利益或业务价值的数据资源。
• 数据生命周期：指数据从创建或获取开始，经过存储、使用、共享、归档，直至最终销毁的全过程。
• 敏感数据：指一旦泄露、非法提供或滥用可能危害国家安全、公共利益，或者侵犯个人、组织合法权益的数据。本公司敏感数据主要包括个人敏感信息、重要商业秘密等。
• 数据处理：包括数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、删除等活动。

第二章：组织架构与责任分配

第2.1条 数据治理委员会

• 定位：公司数据管理的最高决策机构。
• 职责：
  1. 审批公司整体数据战略和数据治理框架。
  2. 审议并批准本制度及其他核心数据管理政策。
  3. 对公司范围内的数据资产进行最终所有权的认定。
  4. 裁决重大数据管理争议和处理重特大数据安全事件。

第2.2条 数据所有者（Data Owner）

• 定位：通常由产生或主要使用某特定领域数据（如财务数据、人事数据）的业务部门负责人担任。
• 职责：
  1. 对所管辖的数据资产负最终责任。
  2. 审批所管辖数据的访问权限和使用申请。
  3. 定义数据的业务口径和质量标准。
  4. 决定数据的分类分级。

第2.3条 数据管理者（Data Custodian）

• 定位：通常由信息技术部门（IT）或相关技术团队担任。
• 职责：
  1. 负责数据资产的技术性管理，提供安全可靠的数据存储和处理环境。
  2. 根据数据所有者的要求，执行数据的访问控制、备份、恢复等技术操作。
  3. 保障数据管理系统的正常运行和技术安全。

第2.4条 数据使用者（Data User）

• 定位：公司所有因工作需要而访问和使用数据的员工。
• 职责：
  1. 严格遵守本制度及公司各项数据安全规定。
  2. 在获得授权的范围内对数据进行操作。
  3. 对个人所使用的数据的安全负责，防止数据泄露。
  4. 发现数据质量问题或安全漏洞时，有义务及时报告。

第三章：数据生命周期管理规范

第3.1条 数据收集

• 规范要求：
  1. 合法性：数据收集的来源和方式必须合法，不得侵犯任何第三方的合法权益。
  2. 目的明确：在收集数据前，必须有清晰、具体、合法的业务目的。
  3. 最小化原则：仅收集与业务目的直接相关的最少量数据。
  4. 知情同意：在收集个人信息前，必须以清晰易懂的语言向个人信息主体告知处理目的、方式、范围等，并取得其单独同意。

第3.2条 数据存储与备份

• 规范要求：
  1. 集中存储：核心业务数据和重要数据必须存储在由IT部门统一管理的服务器或指定的云环境中。
  2. 安全防护：存储敏感数据的数据库和服务器必须配置严格的访问控制策略、加密措施和安全审计功能。
  3. 备份策略：必须制定并严格执行数据备份计划。备份数据应与生产数据隔离存放，并定期进行恢复性测试以验证备份的有效性。

第3.3条 数据使用与处理

• 规范要求：
  1. 授权访问：任何对数据的访问和使用都必须基于“先授权，后访问”的原则。权限申请需经过数据所有者或其授权代表的审批。
  2. 目的限制：不得将数据用于授权目的之外的任何其他用途。
  3. 数据脱敏：在开发、测试、数据分析等非生产环境中使用含有个人信息或商业秘密的数据时，必须对敏感字段进行有效的脱敏处理。
  4. 操作留痕：对核心数据库的所有增、删、改、查操作必须有不可篡改的日志记录，以便审计和追溯。

第3.4条 数据共享与传输

• 规范要求：
  1. 内部共享：跨部门的数据共享需提交申请，说明共享数据的范围、用途和期限，由数据所有者审批。
  2. 外部提供：向公司外部第三方（合作伙伴、供应商等）提供数据，必须进行安全评估，并签订包含数据保护条款的协议。提供敏感数据需经数据治理委员会批准。
  3. 传输加密：通过公共网络传输任何内部或重要数据时，必须使用SSL/TLS等强加密协议进行传输，确保链路安全。

第3.5条 数据销毁

• 规范要求：
  1. 期限管理：各类数据应根据法律法规要求和业务需要，设定合理的保存期限。
  2. 销毁审批：达到保存期限的数据，需由数据所有者确认无继续保存的必要后，方可启动销毁流程。
  3. 安全销毁：电子数据的销毁应确保无法被恢复。物理介质（如硬盘、纸质文件）的销毁必须采用物理粉碎、消磁等方式，并有双人监督和销毁记录。

第四章：违规处理

第4.1条 违规行为界定
包括但不限于以下行为：

• 未经授权访问、复制、泄露公司数据。
• 将个人账号和密码借予他人使用。
• 违反规定将公司数据存储在个人设备或外部公共云服务上。
• 恶意篡改或删除公司数据。
• 规避公司数据安全监控措施。

第4.2条 处罚措施
公司对违反本制度的员工，将根据事件的性质、严重程度和造成的影响，采取以下一项或多项措施：

• 书面警告。
• 绩效考核降级。
• 取消年度评优资格。
• 扣除部分或全部奖金。
• 降职、调岗或待岗。
• 解除劳动合同，且不给予任何经济补偿。
• 对于给公司造成重大经济损失或严重声誉损害的，公司将依法追究其法律责任，包括但不限于要求赔偿损失、移交司法机关处理。

第五章：附则

第5.1条 制度的解释与修订
本制度的最终解释权归公司数据治理委员会所有。委员会将根据国家政策、法律法规的变化及公司业务发展的需要，对本制度进行不定期修订。

第5.2条 制度的生效
本制度自正式发布之日起开始施行，公司原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。